Detail faktúry FD 99/12 VS 3411/20336
- Číslo faktúry:
- FD 99/12 VS 3411/20336
- Popis plnenia:
- 2x odevná šnúrka 4mm/čierna cena bez dane 0,118, cena s daňou 0,142, celkom 0,283€, Suchý zips 2c-metráž/čierny, cena bez dane 0,639, s daňou 0,767, celkom 0,767€, 2x molitánová platňa 2000x1000x20 mm/H 25 cena bez dane 7,683, s daňou 9,220, celkom 18,439€, 6x Vento x čierna cena bez dane 3,543, s daňou 4,252, celkom 25 €,510
- Cena:
- 45,00 €
- Odberateľ:
-
- Obec Lučatín
- Dodávateľ:
-
- Miroslav Katrenčík-KREMÍK 976 61 Lučatín 25 32023154,
- DIČ:
- 1028808847
- Dátum doručenia:
- 10. 4. 2012
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum úhrady:
- 12. 4. 2012
- Dátum vystavenia:
- 10. 4. 2012
- Dátum zverejnenia:
- 17. 4. 2012
Fa99-12.PDF
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 160,38 kB
Zverejňovanie
Sviatok
Meniny má Eleonóra
Zajtra má meniny Etela
Oznámenie o zodpovednej osobe
Prevádzkovateľ spracováva vaše osobné údaje v súlade s nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane osôb pri spracovaní osobných údajov a zákonom SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Prevádzkovateľ obec Lučatín (ďalej len prevádzkovateľ) prehlasuje, že poveril externým výkonom zodpovednú osobu na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb, čím dáva možnosť transparentne informovať o bezpečnostných incidentoch a zodpovedania akýchkoľvek dotazov a otázok zo strany dotknutej osoby.
kontakt na zodpovednú osobu - email:
jela.maruskinova@itsecurity.sk