Detail faktúry FD 294/12 VS 7451020372
- Číslo faktúry:
- FD 294/12 VS 7451020372
- Popis plnenia:
- Vyúčtovanie spotreby plynu-budova Šatne TJ
- Cena:
- 635,15 €
- Odberateľ:
-
- Obec Lučatín
- Dodávateľ:
-
- SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava 26 OROS Bratislava 1, odd.Sa, čísl.vložky 2749/B
- Dátum doručenia:
- 25. 9. 2012
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum úhrady:
- 5. 10. 2012
- Dátum vystavenia:
- 21. 9. 2012
- Dátum zverejnenia:
- 25. 9. 2012
Zverejňovanie
Sviatok
Meniny má Žofia , Brenda, Raisa, Sofia, Zosia
Zajtra má meniny Svetozár , Peregrín, Peregrína
Oznámenie o zodpovednej osobe
Prevádzkovateľ spracováva vaše osobné údaje v súlade s nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane osôb pri spracovaní osobných údajov a zákonom SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Prevádzkovateľ obec Lučatín (ďalej len prevádzkovateľ) prehlasuje, že poveril externým výkonom zodpovednú osobu na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb, čím dáva možnosť transparentne informovať o bezpečnostných incidentoch a zodpovedania akýchkoľvek dotazov a otázok zo strany dotknutej osoby.
kontakt na zodpovednú osobu - email:
jela.maruskinova@itsecurity.sk
