Obsah
Faktúra
- Číslo faktúryDF2023/113
- Popis plneniaodvoz VOK - 4ks
- Cena611,52 EUR
- Dátum doručenia13.4.2023
- Dátum splatnosti20.4.2023
- Dátum úhrady18.4.2023
- Dátum vystavenia9.4.2023
- Dátum zverejnenia11.5.2023
- OdberateľObec Lučatín
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľDanka Barthová - PROFAX, Hronská 22/22, 97697 Nemecká
- IČO31061851
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web