Obsah
Faktúra
- Číslo faktúryDF2023/111
- Popis plneniaelektrina- vyúčtovanie zš 3/2023 nedoplatok
- Cena109,81 EUR
- Dátum doručenia12.4.2023
- Dátum splatnosti10.5.2023
- Dátum úhrady5.5.2023
- Dátum vystavenia12.4.2023
- Dátum zverejnenia11.5.2023
- OdberateľObec Lučatín
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľPow-en a. s., Prievozská 4B, 82109 Bratislava
- IČO43860125
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web