Obsah
Faktúra
- Číslo faktúryDF2023/107
- Popis plneniainternet 3/2023
- Cena43,78 EUR
- Dátum doručenia11.4.2023
- Dátum splatnosti18.4.2023
- Dátum úhrady17.4.2023
- Dátum vystavenia1.4.2023
- Dátum zverejnenia11.5.2023
- OdberateľObec Lučatín
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľSlovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov
- IČO35763469
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web