Obsah
Faktúra
- Číslo faktúryDF2023/105
- Popis plneniaPotraviny ŠJ 3/2023
- Cena454,49 EUR
- Dátum doručenia6.4.2023
- Dátum splatnosti15.4.2023
- Dátum vystavenia1.4.2023
- Dátum zverejnenia11.4.2023
- OdberateľObec Lučatín
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľCoop Jednota Krupina, Svätotrojičné námestie 22, 963 01 Krupina
- IČO169021
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web