Obsah
Faktúra
- Číslo faktúryDF2022/179
- Číslo zmluvy
- Číslo objednávky
- Popis plneniavyúčtovanie za elektrinu 4/2022 - nemeraný odber 01.01.2022-02.05.2022 nedoplatok
- Cena12,83 EUR
- Dátum doručenia18.5.2022
- Dátum splatnosti2.6.2022
- Dátum úhrady
- Dátum vystavenia13.5.2022
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
- Dátum zverejnenia18.5.2022
- OdberateľObec Lučatín
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľA.En. Slovensko s.r.o., Dúbravca 5, 03601 Martin
- IČO36399604
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- Poznámka