Obsah
Faktúra
- Číslo faktúry3418450402
- Popis plneniaMT - 08.07.-07.08.2017
- Cena33,37 EUR
- Dátum doručenia14.8.2017
- Dátum splatnosti23.8.2017
- Dátum úhrady18.8.2017
- Dátum vystavenia8.8.2017
- Dátum zverejnenia3.10.2017
- OdberateľObec Lučatín
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľSlovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov
- IČO35763469
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web