Obsah
Faktúra
- Číslo faktúry3415526023
- Popis plneniaMT - 08.04.-07.05.2017
- Cena31,70 EUR
- Dátum doručenia15.5.2017
- Dátum splatnosti23.5.2017
- Dátum úhrady25.5.2017
- Dátum vystavenia8.5.2017
- Dátum zverejnenia8.6.2017
- OdberateľObec Lučatín
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľSlovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov
- IČO35763469
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web