Obsah
Faktúra
- Číslo faktúry1734906
- Popis plneniaprenájom rohožky ZŠ MŠ 24.4.2017-21.5.2017
- Cena25,73 EUR
- Dátum doručenia26.5.2017
- Dátum splatnosti6.6.2017
- Dátum vystavenia23.5.2017
- Dátum zverejnenia8.6.2017
- OdberateľObec Lučatín
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľLindstrom, s.r.o
- IČO35742364
- DIČ
- AdresaOrešianska 3, Trnava
- Telefón
- E-mail
- Web